一、基本情況

本項(xiàng)目資金主要來源于中央財政專項(xiàng)資金，用于支持博物館、紀(jì)念館、美術(shù)館、圖書館和文化館等公共文化設(shè)施的免費(fèi)開放工作。2024年度預(yù)算金額為50,000元，實(shí)際支付資金48,770元，執(zhí)行率為98%。該項(xiàng)目設(shè)置3個一級指標(biāo)，7個二級指標(biāo)，10個三級指標(biāo)，資金主要用于以下幾個方面：日常運(yùn)營維護(hù)、水電等基礎(chǔ)費(fèi)用支出；文化活動的組織開展，包括展覽、講座、培訓(xùn)等；以及相關(guān)宣傳推廣費(fèi)用等。資金撥付采取彈性撥付方式，確保資金使用的持續(xù)性和靈活性。在資金使用過程中，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照《中央對地方公共圖書館美術(shù)館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》（2020年修訂版）、貴文旅〔2024〕41號等文件的規(guī)定，確保?？顚Ｓ?。

    二、績效目標(biāo)完成情況分析

   （一）資金情況分析。

在資金投入和執(zhí)行方面，2024年度本項(xiàng)目預(yù)算資金50,000元，實(shí)際支出48,770元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到98%，資金使用效率較高。未執(zhí)行完畢的1,230元主要是由于材料延遲報賬，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用結(jié)余。資金使用方向嚴(yán)格遵循預(yù)算安排。在資金撥付方面，資金均按時足額撥付到位。我鎮(zhèn)對資金使用情況建立了完整的臺賬記錄，每筆支出都有相應(yīng)的票據(jù)和審批手續(xù)作為支撐。

   （二）資金管理情況分析。

我鎮(zhèn)年初制定詳細(xì)的績效目標(biāo)，及時填報績效監(jiān)控，按時開展績效評價。支出責(zé)任履行方面，全面落實(shí)支出責(zé)任，構(gòu)建了“權(quán)責(zé)明晰、流程規(guī)范、監(jiān)管有效”的責(zé)任履行體系。文化站按計劃組織活動并提交支付申請，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核文化活動方案及大額支出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政辦公室重點(diǎn)核查支出合規(guī)性。主要負(fù)責(zé)人對資金支付均需簽字確認(rèn)。同時加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每年度開展內(nèi)部檢查，確保資金使用合規(guī)。

   （三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)貴文旅〔2024〕41號文件規(guī)定，牛頭山鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金補(bǔ)助5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。從全年實(shí)施情況來看，總體績效目標(biāo)完成情況良好。全年共組織多次各類文化活動，累計參與群眾達(dá)5,000人次。群眾滿意度達(dá)到96%，超過95%的目標(biāo)值。項(xiàng)目實(shí)施不僅豐富了群眾文化生活，還提高了人民群眾幸福感。

   （四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

   （1）數(shù)量指標(biāo)：每周開放時間≥40小時，實(shí)際完成40小時；每周開放時間≥260天，實(shí)際完成260天。

   （2）質(zhì)量指標(biāo)：?？顚Ｓ寐?00%，實(shí)際達(dá)成100%。通過嚴(yán)格票據(jù)審核、明確責(zé)任主體等措施，確保資金零挪用；資金使用嚴(yán)格按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放資金管理辦法》正確使用資金，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

   （3）時效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時間為2024年12月底前完成，已按實(shí)際時間完成；資金已按規(guī)定時間進(jìn)行撥付，完成及時性要求。

   （4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本50000元，實(shí)際支出48,770元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到98%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

   （1）社會效益指標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。

   （2）可持續(xù)影響指標(biāo):通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展。

其中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)不適用。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受益群眾滿意度≥95%，通過調(diào)查顯示，群眾滿意度達(dá)到96%，超過95%的目標(biāo)值。項(xiàng)目實(shí)施不僅豐富了群眾文化生活，還提高了人民群眾幸福感。

    三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施 

     存在問題：1.資金使用效率有待提升。

    2.工作流程存在優(yōu)化空間，特別是在跨部門協(xié)作方面，信息共享和協(xié)調(diào)配合機(jī)制需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

    3.部分績效指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)

     改進(jìn)措施：1.加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，提高資金使用效率。

    2.加強(qiáng)過程管理，提高溝通效率。

    3.進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)，注重可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，科學(xué)設(shè)計目標(biāo)。

    四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

經(jīng)過本次自評打分，我鎮(zhèn)2024_博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目績效自評得分99分，其中：預(yù)算執(zhí)行率得9分，資金管理情況得40分，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況得25分，效益指標(biāo)完成情況得20分，滿意度指標(biāo)得5分。自評結(jié)果的應(yīng)用按照上級要求執(zhí)行，在規(guī)定的時間內(nèi)對財政資金項(xiàng)目進(jìn)行及時、準(zhǔn)確、全面公開。績效自評結(jié)果將作為2025年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。對完成情況良好的文化活動類項(xiàng)目，將適當(dāng)增加預(yù)算支持；對群眾滿意度高的活動形式，將擴(kuò)大規(guī)模。

本績效自評報告將按照上級要求通過相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行全文公開。公開內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、資金使用情況、績效目標(biāo)完成情況和評價結(jié)論等。

    五、其他需要說明的問題

    無

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府  

2025年3月26日