一、基本情況

2024年中央財(cái)政通過(guò)《皖財(cái)資環(huán)〔2024〕579號(hào)》文件下達(dá)自然災(zāi)害救災(zāi)資金5萬(wàn)元，由池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)具體實(shí)施。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指標(biāo)9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)12個(gè)，主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助工作，旨在提升基層防災(zāi)減災(zāi)能力，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。項(xiàng)目完成應(yīng)急集裝箱租賃及購(gòu)置防汛衛(wèi)星電話的數(shù)量指標(biāo)，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用率100%，洪澇災(zāi)害應(yīng)急處置及時(shí)率100%，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。牛頭山鎮(zhèn)人民政府作為項(xiàng)目實(shí)施主體，由鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室牽頭，聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室等多部門(mén)共同推進(jìn)，確保項(xiàng)目按期高質(zhì)量完成。項(xiàng)目實(shí)施周期為2024年1月至12月，期間嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理要求執(zhí)行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用合規(guī)、高效。

 

 二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析。

本項(xiàng)目全年預(yù)算資金5萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金執(zhí)行情況良好。其中，6000元用于姥山社區(qū)人員安置，21213元用于防汛物資采購(gòu)、9190元用于防汛衛(wèi)星電話采購(gòu)及其套餐費(fèi)用，13597元用于防汛抗旱廣告費(fèi)。資金撥付流程規(guī)范，撥付時(shí)效符合規(guī)定要求，所有資金均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成撥付。資金使用嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用原則，支出手續(xù)完備，原始憑證齊全，包括采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料完整規(guī)范，經(jīng)核查未發(fā)現(xiàn)任何擠占挪用、超范圍支出等違規(guī)情況。資金使用方向與預(yù)算申報(bào)用途完全一致，全部用于應(yīng)急搶險(xiǎn)物資采購(gòu)和受災(zāi)群眾救助工作，資金使用合規(guī)性達(dá)到100%。

（二）資金管理情況分析。

我鎮(zhèn)年初制定詳細(xì)的績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)填報(bào)績(jī)效監(jiān)控，按時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目嚴(yán)格按照《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）的通知》（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕579號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金）的通知》（貴應(yīng)急字〔2024〕118號(hào)）文件要求，嚴(yán)格把控資金的管理及使用，財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。并按以上原則、體系和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）的通知》（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕579號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金）的通知》（貴應(yīng)急字〔2024〕118號(hào)）文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金5萬(wàn)元，用于應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。總體績(jī)效目標(biāo)圓滿(mǎn)完成，沒(méi)有出現(xiàn)偏差情況。

 

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：集裝箱租賃數(shù)量≥5個(gè)，實(shí)際完成=15個(gè)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)；防汛衛(wèi)星電話購(gòu)置=1臺(tái)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：專(zhuān)款專(zhuān)用率100%，實(shí)際達(dá)成100%。按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)資金要求，確保資金合規(guī)性。

（3）時(shí)效指標(biāo)：洪澇災(zāi)害險(xiǎn)情應(yīng)急處置及時(shí)率=100%，洪澇災(zāi)害險(xiǎn)情應(yīng)急處置時(shí)間10小時(shí)。

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本50000元，實(shí)際支出50000元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低受災(zāi)群眾的經(jīng)濟(jì)損失，減少災(zāi)害帶來(lái)的影響。

（2）社會(huì)效益指標(biāo):通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使受災(zāi)地區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，保人民群眾生命健康安全。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善灌區(qū)的生產(chǎn)、生活條件，保障灌區(qū)生態(tài)多樣性，防范自然災(zāi)害

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)洪澇災(zāi)害的應(yīng)急處置能力，應(yīng)對(duì)汛情的預(yù)警、防御、抗災(zāi)等工作，最大限度的減少自然災(zāi)害造成的損失，最大限度的保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

受益群眾滿(mǎn)意度≥90%，通過(guò)調(diào)查顯示，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%，超過(guò)90%的目標(biāo)值。

 三、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施 

存在問(wèn)題：1.部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)

2. 資金使用效率有待提升

改進(jìn)措施：1.進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)，注重可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，科學(xué)設(shè)計(jì)目標(biāo)。2.加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，優(yōu)化應(yīng)急采購(gòu)流程，提高資金使用效率。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

經(jīng)過(guò)本次自評(píng)打分，我鎮(zhèn)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕579號(hào)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99.5分，其中：預(yù)算執(zhí)行率得10分，資金管理情況得40分、產(chǎn)出指標(biāo)得25分、效益指標(biāo)得19.5分，滿(mǎn)意度指標(biāo)得5分。自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用按照上級(jí)要求執(zhí)行，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)財(cái)政資金項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、全面公開(kāi)?？?jī)效自評(píng)結(jié)果將作為2025年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，作為改進(jìn)項(xiàng)目管理和提升資金使用效益的重要依據(jù)。項(xiàng)目單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步完善管理制度，優(yōu)化工作流程，持續(xù)提升財(cái)政資金使用效益。

本績(jī)效自評(píng)報(bào)告將按照上級(jí)要求通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行全文公開(kāi)。公開(kāi)內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、資金使用情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況和評(píng)價(jià)結(jié)論等。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

2025年3月26日